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      免抵退進項稅轉(zhuǎn)出怎么計算(免抵退轉(zhuǎn)免稅賬務(wù)處理)

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      免抵退出項稅轉(zhuǎn)出怎樣計較

      免抵退出項稅轉(zhuǎn)出計較公式推導(dǎo)“剔、抵、比、退”四步調(diào)

      因為退稅率≤納稅率,以是內(nèi)銷擔(dān)負的出項稅紛歧定全退。

      1.征退之差=內(nèi)銷額ⅹ(納稅率-退稅率)

      內(nèi)銷應(yīng)退稅額=內(nèi)銷出項-征退之差

      外銷應(yīng)征稅額=外銷銷項-外銷出項-留抵

      表里銷分析思索(內(nèi)銷應(yīng)退抵減外銷應(yīng)納)

      2.應(yīng)征稅額=外銷銷項-(局部出項-征退之差)-留抵

      如應(yīng)征稅額>0,則交稅

      局部應(yīng)退稅額均已經(jīng)免抵

      免抵=實際退稅額

      留抵=0

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      應(yīng)征稅額<0,因為外銷出項年夜于銷項或退稅額年夜于外銷征稅額構(gòu)成

      外銷出項年夜于銷項,則留抵。退稅額年夜于外銷應(yīng)征稅額,則退稅。

      應(yīng)退稅

      但紛歧定全退(退稅或留抵)

      應(yīng)征稅額為正數(shù)時才有退稅能夠性

      3.退稅限額=內(nèi)銷額ⅹ退稅率

      4.比擬應(yīng)征稅額相對數(shù)以及退稅限額,退較小者

      如應(yīng)征稅額相對數(shù)>退稅限額 應(yīng)退稅額=退稅限額

      免抵=0 留抵=應(yīng)納相對數(shù)-退稅限額

      應(yīng)征稅額相對數(shù)≤退稅限額 應(yīng)退稅額=應(yīng)征稅額相對數(shù) 免抵=退稅限額-應(yīng)納相對數(shù)

      留抵=0

      免抵退出項稅轉(zhuǎn)出“免、抵、退”的計較:

      一、免抵退稅不得免征以及抵扣的稅額=離岸*×外匯牌價×(*率-進口退稅率)

      二、當(dāng)期應(yīng)征稅額=外銷的銷項稅額-(出項稅額-免抵退稅不得免抵稅額)-上期末留抵稅額

      三、免抵退稅額=進口貨色離岸價×外匯群眾幣牌價×進口貨的退稅率

      四、比擬肯定應(yīng)退稅額,肯定免抵稅額

      標(biāo)簽: 免抵退轉(zhuǎn)免稅賬務(wù)處理

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